Hur fungerar hämtningen av leverantörsfakturor från ekonomisystemet?

Denna hjälpartikel gäller Blikk Classic

Det finns två sätt att hämta in Leverantörsfakturor in till systemet användare med Licensen Total kan hämta in Leverantörsfakturorna via ordern eller hämta in alla leverantörsfakturor samtidigt under Fakturering > Leverantörsfakturor, för att sedan där överföra de till respektive order. 

Här kan du läsa om hur man hämtar in de via ordern. 

Hämta in alla projektkonterade fakturor 

För att hämta in nya så klickar du på uppdatera ute till höger.
Du kan sedan överföra alla samtidigt, genom att markera de som du vill överföra och sedan klicka på överför markerade.

 
För att leverantörsfakturorna ska kunna hämtas in i systemet så behöver de vara konterade i ekonomisystemet mot det bokföringsprojekt som ordern är kopplad till.  En leverantörsfaktura kan vara konterad mot flera bokföringsprojekt, kostnaderna delas då upp enligt hur de bokförts som flera olika fakturor i Blikk.